Zo stel je een hotelbudget op
Ruim 30 jaar ervaring in de rooms division van hotels, van hostels tot vijfsterrenketens; sinds 2009 volledig gericht op revenue management.
Een omzetbudget voor je hotel legt per maand vast welke kamernachten, ADR en kameromzet je verwacht. Je bouwt het maand voor maand op vanuit de werkelijke cijfers van vorig jaar, aangepast voor wat je weet dat verandert: kamers, evenementen, prijzen en kanaalmix. Budgetteer ook de commissie, zodat je kunt zien wat je overhoudt en niet alleen wat gasten betalen.
Begin bij vorig jaar, per maand
Neem per maand de werkelijke kamernachten, ADR en kameromzet van vorig jaar. Maanden verschillen te veel om een jaar als één getal te budgetteren: een zwakke januari en een sterke mei middelen uit tot een cijfer dat bij geen van beide past.
De formule per maand
Voorbeeldcijfers. 1.240 × 82% = 1.017 kamernachten; 1.017 × €145 = €147.465; €147.465 ÷ 1.240 = €118,92.
Wat je aanpast ten opzichte van vorig jaar
- Kamers: een renovatie, kamers buiten gebruik of extra kamers veranderen de beschikbare kamernachten
- Data: Pasen, vakanties en evenementen schuiven van jaar tot jaar tussen maanden
- Prijzen: de prijsverhoging die je plant, per maand en niet als één percentage voor het jaar
- Kanaalmix: meer of minder OTA-nachten verandert wat je overhoudt
- Groepen en contracten die al vastliggen
Budgetteer ook netto na commissie
Een budget voor alleen de kameromzet zegt niets over OTA-kosten. Een maand kan zijn omzetbudget halen met meer Booking.com-nachten en je toch minder opleveren. Zet de verwachte commissie per kanaal erbij en je hebt een budget voor de netto kameromzet, dat je elke maand naast het netto resultaat legt.
Gebruik dezelfde basis als je werkelijke cijfers
Budget en werkelijke cijfers moeten op dezelfde manier berekend zijn: allebei excl. btw, de vertrekdag niet als nacht, en hetzelfde aantal kamers. Een budget excl. btw tegen werkelijke cijfers incl. btw laat elke maand beter lijken dan hij was.
Gebruik het tijdens het jaar
Een budget is het nuttigst voordat een maand begint. Vergelijk wat al op de boeken staat met het budget voor de komende maanden, zodat er nog tijd is om bij te sturen als een maand achterloopt.
RevView toont elke maand tegen je budget en tegen vorig jaar, en de komende maanden op de boeken tegen dezelfde tijd vorig jaar.
Vragen
Stel je een hotelbudget op incl. of excl. btw?
Excl. btw is het gebruikelijkst. Het belangrijkste is dat budget en werkelijke cijfers dezelfde basis hebben.
Hoe gedetailleerd moet een hotelbudget zijn?
Minstens per maand: kamernachten, ADR, kameromzet en commissie. Per segment of kanaal als je daarop stuurt.
Wat als ik geen historie heb?
Begin bij de bezetting en prijzen van vergelijkbare hotels in je omgeving, en budgetteer de eerste maanden lager zolang het hotel nog reviews en terugkerende gasten opbouwt.